Generación de comprobantes fiscales, los cuales serán presentados al seguro médico, para su posterior cobro. A difenrecia de la emisión estandar, este proceso funciona de forma de asistente. Seleccionado por medio de doble clic las prácticas a considerar para la factura. Ambos procesos llegan a igual resultado, la diferencia radica en la facilidad que le brinda cada uno al usuario. Siendo la opción correcta, la que le resulte más familiar o util al usuario. La generación de facturas incrementa el saldo deudor de la cuenta corriente del seguro médico automáticamente. Todas las facturas registradas, se informan en el libro IVA ventas.
En la ventana existen filtros de fecha, obra social, agrupar por CUIT para cuando se dividen los seguros médicos (puede ser la división para discriminar un seguro médico que actua como gravada y exento según como se haya afiliado). Clasificación por tipos (turnos, prácticas, internación, quirófano), segun surja la prestación del servicio, es posible separar y filtrar. Además del visado, que permite identificar las prestaciones que previamente hayan sido prevalidadas. Esto filtros, permiten visualizar todas las consultas confirmadas y todas las practicas realizadas en el periodo de tiempo ingresado para una determinada obra social. El sistema permite gestionar y generar facturas de prestaciones médicas según el seguro médico seleccionado. Incluye una sección de prácticas realizadas, donde pueden corregirse importes y datos; una sección de observaciones para confirmar prestaciones pendientes; y los datos de factura, donde se define fecha, punto de venta y observaciones. Al confirmar, se genera el comprobante con códigos QR y de barras, pudiendo imprimirse, exportarse a PDF o enviarse por correo. Al completar el registro de forma exitosa, se genera automáticamente el asiento contable sin intervención del usuario, impactando de manera directa en los libros auxiliares.
Prácticas:
Selección y filtrado de prácticas según tipo de gravamen aplicado.
El módulo, se divide en dos tablas o grillas. La de arriba es lo preseleccionado y sobre la que se realiza la sumatoria de las prácticas. La de abajo representa las prácticas no seleccionadas aún.
Para editar el importe y aplicar el cambio individual o colectivo según código, no es posible hacerlo con doble clic, ya que esa acción transfiere de las prácticas de la tabla de abajo a la de arriba y la inversa.
Las filas de la tabla superior suman el neto a facturar, el cual será la base imponible para el cálculo del IVA (excepto para sujetos exentos).
Una de las virtudes de este proceso es que permite la actualización en tiempo real mediante dos modalidades:
•Actualizar todo: Limpia la tabla superior y trae todas las modificaciones realizadas mientras la ventana permaneció abierta.
•Solo cambios: Trabaja sobre un delta; contempla lo preseleccionado sin alterar la tabla superior y actualiza los cambios en la tabla inferior.
El principal beneficio es que permite realizar modificaciones durante la facturación sin perder la selección previa
Observaciones:
Se incluyen todas las consultas que no hayan sido confirmadas, esto se puede deber a que el paciente no haya concurrido a la consulta o bien por omisión no se haya confirmado la asistencia. Haciendo doble clic sobre la fila se puede confirmar. Actualizar para que se reflejen los cambios en la solapa de prácticas.
Datos:
De forma predeterminada, se toma la fecha actual del servidor como la Fecha de Emisión y determina la Letra del comprobante, en estricta consonancia con la condición fiscal del seguro médico ingresado. El Punto de Venta es editable y permite alternar entre las diferentes sucursales configuradas, adaptándose tanto a la modalidad de Factura Electrónica como manual.
Desde la solapa de prácticas se toma como base imponible el monto total seleccionado y calcula de manera automática el Neto y el IVA en función de la alícuota correspondiente. Al tratarse de valores calculados por el motor del software, estos campos permanecen protegidos y no son editables, garantizando la integridad de la liquidación.
Para la gestión de la Factura Electrónica, el módulo interactúa en tiempo real con el fisco. La interfaz expone de manera transparente el Último Nro. Fiscal (registrado ante AFIP) y el Último Nro. Sistema, permitiendo al usuario verificar la correlatividad numérica antes de la emisión. El estado "CONEXIÓN OK" en verde confirma que el canal de comunicación con el ente recaudador está activo y listo para la solicitud del CAE, caso contrario muestra "CONEXIÓN KO".
En la sección inferior, el campo Observaciones permite incorporar texto libre para especificar los conceptos de la facturación. El sistema cuenta con una automatización que, al detectar un cambio en la fecha del comprobante, actualiza dinámicamente el período sugerido en dicho texto. Finalmente, al presionar el botón "Aceptar", se procesa y genera la factura definitiva, quedando el documento almacenado en la base de datos para su posterior impresión o consulta cuando sea requerido.
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Facturación electrónica: Para que el documento sea informado debe cumplir con las siguientes premisas: •Facturación electrónica activa a nivel sistemas (empresa). •Licencia adquirida de módulo de facturación electrónica. •Puntos de venta o sucursales corresponde con el alta fiscal. (ver numeradores) •CONEXION OK, informa que se ha conectado correctamente al Web Service de Facturación Electrónica. •Informar comprobante, de acuerdo al punto de venta (asociado o no a factura electrónica) el comprobante será informado o no al fisco. •CAE, vencimiento y estado serán completados. •Estado, resultado de la operación al pedir CAE. •Último número fiscal, es el último comprobante registrado de acuerdo al punto de venta en el fisco.
Recordar, que no necesariamente todos los puestos de ventas deben ser informados a través de la factura electrónica. |
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