La generación automática de órdenes de pago facilita la tarea de realizar liquidaciones individuales por profesional. El único criterio para que se ejecute este automatismo es la existencia de una cobranza previa.
Al cumplirse esta condición, se seleccionan una o más cobranzas y, al hacer clic en "Generar", se generarán tantas órdenes de pago como profesionales hayan participado en las facturas cobradas. Además, el sistema aplicará todos los tipos de retenciones configurados previamente, así como las notas de crédito (NC) y notas de débito (ND) correspondientes, las cuales se descontarán y detallarán en la orden de pago emitida.
Este proceso actualiza el estado de la cuenta corriente del profesional.
