Parámetros legales de la empresa que tiene la licencia de uso de LandaMed. Configuración y parametrización de la empresa.
Descripción de los campos:
•Denominación: Nombre o razón social legal de la empresa.
•Nombre Fantasía: Nombre comercial con el que se identifica la empresa.
•Contribuyente tipo: Condición frente al IVA o categoría fiscal.
•CUIT: Clave Única de Identificación Tributaria.
•Ing Brutos: Número de inscripción de Ingresos Brutos.
•Inicio de Actividades: Fecha en la que la empresa inició sus actividades comerciales.
•Agente de retención y/o percepciones: Casilla de verificación que indica si la empresa actúa como tal.
•Activar Facturación Electrónica: Casilla de verificación para habilitar la emisión de comprobantes electrónicos.
•Múltiples PV FE: Casilla para habilitar el uso de múltiples Puntos de Venta en Facturación Electrónica.
•Revertir falla: Casilla para la gestión o reversión de errores en la facturación.
•Genera asientos automáticamente: Casilla para registrar la contabilidad de forma automática tras las operaciones.
•Provincia: Estado/Provincia de ubicación de la empresa.
•Domicilio: Dirección fiscl de la empresa.
•Teléfono 1: Línea telefónica principal de contacto.
•Teléfono 2: Línea telefónica secundaria.
•E-mail: Correo electrónico institucional.
•URL - Sitio Web: dirección web de la empresa.
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Descripción de los campos:
•Nombre del archivo (sin ruta): Especifica el nombre del archivo de imagen correspondiente al logotipo corporativo (seleccionar).
•Esquema de colores de gestión de citas/turnos: Define la combinación de colores para alternar horarios en la agenda diaria (opciones: Amarillo/Maíz-Gris/Blanco, Verde/Agua-Gris/Blanco, Celeste/Salmón, Mañana/Tarde).
•Esquema de color de fondo de tablas: Configura la paleta visual para las grillas del sistema (opciones: Amarillo/Maíz-Gris, Celeste/Blanco).
•Número de comprobante autoincremental: Habilita la asignación automática y secuencial del número de factura.
•Periodo actual de facturación (Desde / Hasta): Define el rango de fechas activo para la emisión de comprobantes.
•Registrar movimientos en caja (Usar Caja): Activa el módulo para asentamiento automático de ingresos y egresos en caja.
•Consultorio (Seleccionar previamente): Exige la selección del consultorio antes de interactuar con la agenda de turnos.
• Llamador de atención paciente (Activo): Habilita la notificación visual/auditiva en sala de espera para llamar al paciente.
• Servicio de mensajería para los pacientes: Activa el envío automático de e-mails al crear o cancelar un turno.
• Terapias cíclicas (Sesiones asociadas a los turnos): Vincula las sesiones de tratamientos continuos a la agenda de turnos.
• Historia clínica predeterminada para consulta por profesional: Establece la vista por defecto de la ficha médica (opciones: Reducida, Unificada).
• Pregunta secreta recupero de clave (Activo): Permite el restablecimiento de contraseña mediante pregunta de seguridad.
• DNI Obligatorio (Activar): Exige el ingreso del documento de identidad de forma obligatoria en los registros.
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Descripción de los campos:
•Desde hoy + N dias, siendo N=: Define el horizonte de días a futuro disponibles para la asignación de turnos (impacta en la web, app, bot).
•Cerrar ventana de turnos tras: Configura el tiempo de inactividad en segundos antes de cerrar automáticamente la ventana de la agenda.
•Permitir sobreturnos: Habilita la posibilidad de agendar turnos adicionales por encima del límite estándar.
•Actualizar ventana turnos por médico cada: Establece la frecuencia en segundos para el refresco automático de la agenda (120 seg).
•Ocultar importe seguro médico agenda turnos: Oculta el valor del seguro médico en la vista de la agenda.
•Ocultar importe coseguro agenda turnos: Oculta el valor del coseguro en la vista de la agenda (Desmarcada).
•Esquema (Precios especiales por práctica y seguro médico): Selecciona la regla o prioridad de precios aplicada según la práctica y la obra social/seguro médico.
•Validar prácticas autorizadas por profesional: Restringe la asignación de prácticas únicamente a las que tiene habilitadas el profesional.
•Particular seguro médico predeterminado: Define la cobertura o condición por defecto cuando el paciente es de tipo particular.
•Definir en la misma práctica a través de la selección o no del gravamen: Permite discriminar impuestos/gravámenes directamente en la práctica según c el seguro médico.
•CIE-10 Obligatorio: Exige el ingreso del código de diagnóstico CIE-10 para registrar la prestación.
•Emitir constancia de turno: Habilita el comprobante o comprobante impreso al momento de registrar una cita.
•Paciente utilizado para anular turnos: Código del usuario/entidad del sistema asociado al proceso de cancelación.
•Práctica predeterminada para turnos: Asigna el código/práctica por defecto al crear un turno.
•Justificar turno eliminados con texto (Si): Exige ingresar un motivo en texto al cancelar o borrar un turno.
•Activar turnos múltiples (Si): Habilita la reserva de más de un turno simultáneo o consecutivo.
• Superado el umbral diario por seguro médico bloquear reserva de turnos (Si): Bloquea la asignación de nuevos turnos cuando se alcanza el tope diario de una obra social.
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Descripción de los campos:
•Genera movimiento de stock para ingreso y egreso: impactan los movimientos en stock de compras.
•Compra de productos ingresa a: destino de las compras al kardex.
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Descripción de los campos:
•Retención Global (%): Cuadro de texto con el valor 10. Define el porcentaje general a aplicar para las retenciones.
•Concepto Retención: Cuadro de texto con el valor 1 asignado a ALQUILERES. Especifica el código y la descripción del concepto contable/fiscal bajo el cual se imputa la retención.
•Ocultar conceptos en la emisión de Orden de Pagos: Desmarcada. Controla si se muestran o no los detalles de conceptos en los comprobantes de orden de pago.
•Ocultar importe de imputaciones en la emisión de Orden de Pagos: Controla la visibilidad de los montos imputados al emitir las órdenes de pago.
•El coseguro es considerado para generar la orden pago: Define si el monto del coseguro entra en la liquidación para la generación de la orden de pago.
•Selecciona el tipo de proceso de retención a utilizar entre:
1) Orden de pago tradicional con retenciones manuales.
2) Orden de pago con retenciones automáticas y fiscales.
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Descripción de los campos:
•Retención Global (%): Cuadro de texto con el valor 10. Define el porcentaje general a aplicar para las retenciones.
•Vaciar registro de errores localmente: Botón con ícono de cruz roja (X). Elimina el historial o archivo de errores guardado de forma local en el equipo.
•Examinar todas las operaciones realizadas y registradas: Botón Ver log. Abre el registro detallado con el historial de operaciones o transacciones efectuadas contra el fisco.
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Descripción de los campos:
•Retención Global (%): Cuadro de texto con el valor 10. Define el porcentaje general a aplicar para las retenciones.
•Costos actualizados al periodo": Cuadro de texto con el valor 12/2025. Indica el mes y año de la última actualización de costos.
•Total de CF al periodo: Cuadro de texto (solo lectura) con el valor 12,485,685.00. Muestra el importe total de costos fijos acumulados para el período indicado.
| Tabla de Costos Fijos: |
•Definición de costos fijos (estado: activo), precio total.
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Descripción de los campos:
•Usuario turnos online: define la cuenta de usuario del sistema con la que se registran o procesan los turnos reservados a través de la web.
•Usuario telemedicina: asigna la cuenta de usuario encargada de gestionar y auditar la atención o consultas de telemedicina.
•Imagenes - URL: HTTP://192.168.88.57/IMAGESUITE/WEB/WEBAPPOINTMENT.ASPX — Establece la dirección web local utilizada por la aplicación para acceder a visores o servidores de imágenes médicas.
•Imagenes - Ruta: \LND18\LANDAMED\TEST\ — Especifica la ruta de red compartida (UNC) donde se almacenan o leen localmente las imágenes o archivos del sistema.
•SMTP email - Servidor: define la dirección del servidor de correo saliente que utilizará la aplicación para enviar notificaciones y emails.
•SMTP email - Usuario: cuenta de correo utilizada para autenticarse en el servidor SMTP y autorizar el envío de mensajes.
•SMTP email - Clave: contraseña de la cuenta de correo para validar el acceso al servidor SMTP.
•SMTP email - Alias: Nombre o firma que aparecerá como remitente visible cuando los destinatarios reciban los correos del sistema.
•SMTP email - Puerto: 465 — Puerto de red configurado para conectarse al servidor de correo (usualmente asociado a conexiones seguras).
•SMTP email - Seguridad: TLS (marcada), SSH (marcada) — Protocolos de cifrado y seguridad activados para proteger la transmisión de datos durante el envío de correos.
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Descripción de los campos:
•Parámetro: parámetros internos del sistema para funcionalidades activación o configuracion.
•Tipo: definicion de si es caracter, números, etc
•Valor: activo, inactivo, parametros, etc
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Descripción de los campos:
•Parámetro: parámetros internos del sistema para funcionalidades activación o configuracion.
•Tipo: definicion de si es caracter, números, etc
•Registrar Factura electrónica:
•Botón Registrar: Registra las librerías necesarias para la comunicación con los servicios del fisco (AFIP).
▪Grupo de aviso al cual se le envía mensaje al cerrar consultorio:
▪Registrar librería de emails: registra las librerías necesarias para el despacho automático de correos.
▪Memoria cache factura electrónica: